采购下单及计划流程.doc

采购计划及下单流程 下单流程如下： （1）： 采购员接到生产任务单以后，结合本月所需料件的数量，查询仓库可用于该生产任务单的数量： （2）： 根据查询的结果，以及生产任务单提供的信息比如：生产批号、数量、用料、包装要求等按照本月核定的价格下单到指定的供应商，同时和供应商核对采购信息并签字确认。 每月的25日之前完成次月的采购计划报表， 采购计划报表要求合理，即要根据供应商每日的实际产能，合理安排交货时间。 采购月计划制定流程如下： （1）： 采购员收到生管课提供的月初货计划报后，用友软件中，导出各生产批号的采购信息，按照供应商及规格进行排列。 （2）： 以出货计划的时间为主线，逐一和供应商确认料件的到货时间，若确认的时间不能保证按时出货，需和生管课协调新的出货时间，再和供应商确认。 （3）： 超出供应商产能的订单，应结合各供应商的情况进行合理转移，不能转移的超额订单，应和生管课确认是否可安排次月生产，不可安排次月生产的订单，应报与采购课长知晓。 （4）： 用量较大，且产能不足的常规料件，可根据本月供应商的生产状况，及未来的出货预算适当安排安全库存，安全库存的数量不能超出，过去半个月的数量，以免造成较大的资金占用 。 综合各种因素最后，确认的时间为采购计划的到料时间，根据这个时间制定采购计划报表去跟踪物料的进度，对跟踪过程中出现的问题进行有效的控制，要做到事先预防，事后积极处理。