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采购退货作业指导书.doc

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采购退货作业指导书.doc

目的 为将进料检验及生产过程中发现的不良品向供应商要求退货,制订本作业指导书。 适用范围 本程序适用于采购退货作业。非生产用物料包括:办公用品、低值易耗品、劳保用品。 定义 无 职责 供应链经理 负责退货的最终审批; 供应经理 负责退货单的审批; 供应专员 负责填制采购退货单; 负责填制特采单; 物流部经理 负责退货物料的审核; 负责退货货物料单据的审核; 仓管 负责退货物料的包装及托运; 负责填制退货单据; 申请单位 负责请购物料的检收; 采购退货作业流程图 见附件《采购退货作业流程图》。 作业内容 物料送达,品质检验员根据公司品质检验标准检验物料,不合格物料作好标识,存放于不良品区; 品质检验员根据检验情况填制《验退通知单》,通知供应人员; 供应人员收到《验退通知单》时,应立即汇报供应经理,同时与供应商联系,查找原因并确立处理办法; 物料可以退换货的,经供应经理签核《验退通知单》后通知仓管; 物料因客观原因(如交期等)来不及退换货,或经业务部经理、供应链经理重新确立标准可以让步接收的,由供应专员填制《特采单》,由供应链经理审批,审批可以特采的按采购入库流程验收入库,审批否决的作退货处理; 仓管根据《验退通知单》包装好不良品并填制《退货单》,经仓库主管审核后退回供应商; 《退货单》应及时送给仓库账务人员,账务人员入账后并在次日10点前将《领料单》财务联送财务部会计据以入帐,仓库联由仓库账务存档,供应联报送供应专员存查; 附件 《采购退货作业流程图》; 相关文件 《采购入库作业》; 相关纪录 《特采单》; 《退货单》; 《验退通知单》;

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