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采购中心材料入库领用流程.doc

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采购中心材料入库领用流程.doc

1. 目的: 规范公司物料进、出、存管理,确保公司物资安全与完整。 2. 适用范围: 适用于工程部采购中心采购物料的进、出管理,工程在武汉市外的不适用此流程。 3. 职责: 3.1 工程项目部负责直接到现场物料的进、出、存管理, 剩余物料退库管理, 物料台帐、保管、盘点、填写入账单;送至工地物料的上车及卸货,检查;材料付款节点的通知;与供应商核对账目并将双方确认的对账函提交工程审核中心; 3.2 工程部采购中心负责仓库物资,接受退料的管理。 3.3 工程部分包中心负责发放合同,评估物资供应合同执行。 3.4 工程部审核中心负责材料采购量、入账单、资金计划、月报表的审核,报告。 3.5 财务部负责对物料进出各环节的账务工作进行督导,参与物料盘点、报废处理。 4. 定义: 物料:工程项目上所需的设备、工具、材料、样品、赠品的总称。 5. 工作程序: 5.1采购中心负责物料管理流程如下表: 工作流程 职责 工作内容说明 相关文件或表格 5.1.1 5.1.1 执行采购流程 工程部采购中心 执行采购流程。 5.1.2 5.1.2 下订单 工程部采购中心 工程部采购中心采购员自行安排无固定合同材料订购、送货,包括寻找供应商、比价、下采购单。 5.1.3 5.1.3入现场仓库 YES YES 项目材料员 按《物料、设备接收检验流程》进行质量确认,在盖有送货单位红印章的送货单上签名、确认实际接受的数量,实收材料与送货单有差异,送货单位需签字确认。 在2小时内清点、确认到货物料及相关资料(《产品检验报告》《产品合格证》《材质证明书》等)是否符合要求, 对不符合要求的物料或资料,应当日内处理,合格后办理入库手续及资料交接。包括与供应商对账。 汇总入库单交工程部审核中心并备注物料采购合同号。 《采购计划单》 《物料、设备接收检验流程》 《材料、设备付款节点确认单》 5.1.4 5.1.4办理领料手续 项目材料员、 项目材料员在第2个工作日内填写《领料单》,经施工单位确认后,汇总包括电子表格交工程部审核中心。 5.1.5 5.1.5审核入账 工程部审核中心 工程部审核中心内勤,2个工作日内审核入账手续。整理做台账; 根据合同审核单据价格,并在2个工作日内完成单据的录入工作,建立报表。每月26日出具当月《物料出入库及库存统计表》,要求准确,与实际物料入、出、存情况相符;项目部材料员每月23日出具当月《物料领用月报表》交由财务部。 《物料出入库及库存统计表》 《物料领用月报表》 5.1.6 5.1.6 上报资金计划 工程部采购中心 根据合同审核价格,合同节点、台账在每周上报资金计划交工程部审核中心。 5.17评估 5.17评估 工程部分包中心 每月按流程评估合同执行情况。 6. 附件及附表: 6.1 相关文件:6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013 6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012 6.2 相关表单: 6.2.1《入库单》 6.2.2《领料单》 6.2.3《物料退库表》 6.2.4《报废物料处理申请表》 6.2.5《呆滞物料统计表》 6.2.6《物料出入库及库存统计表》

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