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医药企业采购工作作业流程.docx

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医药企业采购工作作业流程.docx

采购部三级岗位步骤汇编 目 录 1.采购员………………………………………………………………………………………………………………..…3 TOC \o "1-3" \h \z \u 1.1管理措施…………………………………………………………………………………………………………….…3 1.2步骤图……………………………………………………………………………………………………………………4 1.3关键控制方法………………………………………………………………………………………………………15 TOC \o "1-3" \h \z \u 2.采购员物价调整………………………………………………………………………………………………….….172.1.管理措施 …………………………………………………………………………172.2步骤图 ……………………………………………………………………………182.4关键控制方法 ……………………………………………………………………263采购促销………………………………………………………………………………………………………………….293.1.管理措施………………………………………………………………………………………………………………. 293.2步骤图…………………………………………………………………………………………………………………303.4关键控制方法……………………………………………………………………………………………………..344采购综合管理……………………………………………………………………………………………………..……354.1.管理措施……………………………………………………………………………………………………………….. 354.2步骤图……………………………………………………………………………………………………………….…364.4关键控制方法……………………………………………………………………………………………………… 40 1.采购员 1.1.管理措施 包含部门、人员 财务部(结算员、财务相关人员)、营销科(营销科长、销售员、开票员)、物流科(验收员、复核员) 相关制度 《首营品种和新品引进管理制度》、《首营企业和供给商厂商管理制度》、 《进货和库存管理制度》、《采购工作计划管理制度》、《采购协议管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效期、零碎批号货物管理制度》、《破损、挤压商品管理制度》、《缺货管理制度》 相关文档 文件名称 填制人 复核人 审批 签字人 参考编号 采购计划表 采购员 部门科长 质管部 进货协议 采购员 采购员 部门科长 首营品种表 采购员 采购员 部门科长 首营供给商表 采购员 采购员 部门科长 付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 预付款申请单 采购员 部门科长 部门科长 转承付单记录表 采购员 采购 采退清单 采购员 部门科长 部门科长 采购差价单 采购员 部门科长 部门科长 1.2步骤图 1.3步骤描述 关键步骤 具体内容 首营品种入库 1、采购员和供给商沟通品种情况,比如此品种操作方法,进价,现款销售价,医院中标价、付款方法等,对产品进行筛选,指导供给商填写首营品种表和首营供给商表,进行复核,交部门经理审批。 2、转物价员标注零售价,医保类型,基础药品,复核各类中标价。 3、资质转资管部,和质管部做好交接,质管部审核首营资质,转总经办最终审核,总经办审核完成后转质管部基础录入员录入基础信息。 4、录入完成后,其中一张首营品种表转物价员复核零售价,维护各类价格类型,后转采购员存档。 5、采购员在商品字典-货主视图维护中填写进货协议价,在采购员供给商对照维护中维护相关信息,在现款提议价中维护现款提议价。 6、在采购协议-新增(快捷)功效中填写协议,货到物流中心入库记账。 入库步骤 1、采购员查看采购工作计划报表,销售缺货-采购反馈,销售明细查询,业务往来查询等功效,做出合理采购计划,和供给商要货,和供给商签署协议。 2、在系统内采购协议-新增(快捷)功效中填写采购协议,货到,物流中心验收记账。 3、假如供给价上涨,要求供给商提供涨价证实,另到其它企业寻到低价货源,并通知物价员调整相关各类价格类型。 4、采购员填写协议,部门经理审批,采购员采购协议-转预报,采购预报-释放,货到物流中心验收记账。 付款步骤 1、采购员收到供给商增值税发票,定时到财务认证。 2、进入系统,在采购发票-编辑功效中勾选发票。 3、在采购发票勾票清单打印和勾票补差清单打印两个功效中打印出进货单和进货补差单,将票据整理好,转财务做应付帐记账。 4、财务应付帐记账后,采购员在应付帐付款申请单制作功效中制作承付单,后在付款申请单打印中打印承付单,交部门经理审批。 5、审批同意付款后,在应付帐付款申请单复核中做复核,后交采购内勤统一登记转财务审核付款。 采退步骤 1、采购员因滞销、近效期等原因和供给商协商好退货。 2、在采退订单(新增)功效中填写相关信息,采退订单释放。 3、假如是供给商自提,采购员将采退清单打印,交供给商,供给商到物流中心或待处理库提货,物流中心或待处理拣货通知单-波次运行,拣货单-出库确定,和供给商做好交接,供给商将货提走。 4、假如是外运,物流中心或待处理定时拣货通知单-波次运行,拣货单-出库确定,由物流中心下站员将货发往供给商指定地点。 销售审批步骤 1、销售企业在系统内做销售订单-转销售预报,采购员在销售审批功效中做审批。 2、假如审批为可销,点经过,销售企业将货交至物流中心,物流中心验收记账。 3、假如审批为待处理,点经过,销售企业将货交至待处理库,待处理库验收记账。 4、假如审批为无法处理,销售企业不予给用户退货冲红。 5、假如销售企业有必需给用户退货冲红,报企业领导审批报损,企业领导同意后,销售企业重新做销售订单-转销售预报,采购员审批为无法处理,点经过。物流中心验收记账,填写报损单,出库记账。 销售缺货步骤 1、开票员在开票过程中,用户报计划没有或不足,销售开票自动转销售缺货。2、采购员在销售缺货-采购反馈中做反馈。 3、交易员在销售缺货-手工登记功效中查看反馈信息,反馈给用户。 预付款步骤 1、采购员依据需求,和供给商签署采购协议。 2、在采购预付款-新增功效中填写预付款单,在预付款打印功效中打印预付款单,交部门经理审批。 3、审批同意后,转采购内勤统一登记转财务审核付款。 4、采购员后收到发票,做票转财务核销。 差价单步骤 1、采购员和供给商对账,确定返利,供给商将返利返至我企业。 2、假如需做正值差价单,先主管经理同意后方可做。 3、采购员在采购单价-新增中填写差价单,然后采购差价-释放,在采购进仓单打印中将采购差价单打印出来,交财务应付帐记账。 4、在应付帐付款申请单制作中填写承付单,交部门经理审批,后在应付帐付款申请单复核中复核,转财务核销。 1.4关键控制方法 关键步骤 控制目标 关键控制 方法编号 关键控制方法 风险程度标识 负责岗位 相关文件 相

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