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生物质能发电厂生产经营指标释义.doc

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生物质能发电厂生产经营指标释义.doc

目 录 一、第一级指标(公司考核电厂) 4 财务指标 4 1、 净利润总额 4 2、 息税折旧摊销前利润(EBITDA) 5 3、 经营性现金流 5 安全性指标 5 4、 生产人身伤亡事故 5 5、 生产设备事故 6 二、第二级指标(公司主管部门考核电厂) 6 成本指标 6 6、 电力成本(固定成本、变动成本) 6 7、 单位供电成本 8 8、 边际贡献(边际利润) 8 综合性指标 9 9、 供电量 9 10、 供电原杆单耗 10 11、 综合厂用电率 10 12、 全厂热效率 10 燃料指标 10 13、 燃料收购量 10 14、 入厂燃料品质 11 15、 入炉燃料品质 11 16、 燃料损耗 13 17、 入炉燃料综合单价 14 锅炉指标 15 18、 锅炉热效率(锅炉效率) 15 可靠性指标 16 19、 非计划停运次数 次/(台.年) 16 20、 非计划停运小时(h) 16 21、 利用小时(h) 16 安全性指标 17 22、 设备一类故障 17 23、 五类误操作事故率(恶性误操作事故) 17 24、 火灾事故 17 25、 环保事故 17 三、第三级指标(电厂考核部门) 17 26、 单位燃料成本 17 27、 发电原杆单耗 18 28、 发电量 18 29、 平均负荷 18 30、 发电厂用电率 18 31、 检修维护材料费 19 可靠性指标 19 32、 计划停运 19 33、 计划停运次数 次/(台.年) 19 34、 计划停运小时(h) 20 35、 降低出力等效停运小时(h) 20 36、 等效可用系数 20 安全指标 20 37、 生产人身伤害事故 20 38、 设备二类障碍 20 39、 两票合格率 21 四、第四级指标(部门考核岗位) 21 汽机指标 21 40、 主蒸汽压力(机侧) 21 41、 主蒸汽温度(机侧) 22 42、 汽耗率 22 43、 排汽温度 23 44、 真空度 23 45、 凝汽器端差 24 46、 凝结水过冷却度/凝汽器过冷度/过冷度 24 47、 循环水入口温度 25 48、 循环水温升 25 49、 给水温度 25 50、 高加投入率 26 51、 热耗率 26 锅炉指标 26 52、 排烟温度 26 53、 排烟氧量 27 54、 飞灰可燃物 27 55、 炉渣可燃物 27 56、 排污率 28 安全指标 28 57、 床温 28 58、 床压 28 化学环保指标 29 59、 汽水损失率 29 60、 补水率 29 单耗指标 29 61、 给水泵用电单耗 29 62、 循环水泵耗电率 29 63、 引风机用电单耗 30 64、 一、二次风机用电单耗 30 65、 制水用电单耗 31 66、 输送燃料用电单耗 31 67、 发电综合耗水单耗 31 燃料指标 31 68、 点火用油量 31 69、 设备用油量(动力用) 32 五、其它参选指标 32 1、供电标准煤耗 32 2、存货比率 32 3、计算期/统计期/报告期 32 4、日历小时 32 5、备用小时 32 6、加权平均数 33 7、期末燃料累计库存量(t) 33 8、消耗燃料折算标准煤量(t) 33 生物质能发电厂生产经营指标释义 范围 本标准规定了宝泉岭生物质能发电厂生产经营指标定义与计算方法。 本标准适用于已投入商业运行的生物质能发电厂生产经营指标的统计和评价。 指标共分成四级,第一级为指令性指标,公司考核各运营电厂;第二级指标为各职能中心/系列公司考核各运营电厂;第三级指标为各运营电厂考核各部门的指标. 一、第一级指标(公司考核电厂) 财务指标 净利润总额 利润总额是指企业在一定时期实现盈亏的总额,集中反映企业生产经营活动各方面的效益,是企业最终的财务成果,是衡量企业生产经营管理的重要综合指标。计算公式为 净利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-管理费用-财务费用+ 营业外收入-营业外支出-所得税费用 营业收入=主营业务收入+其它业务收入 主营业务收入包括售电收入、供热收入(若有)等。 其它业务收入包括售灰/渣收入(若有)、CDM收入等。 营业成本包括生产人员薪酬福利、燃料费用、外购水电费、启动燃油费、修理材料费、摊销费用、折旧费用、外部合同费用、灰/渣处理费用(若有)、CDM费用等。 燃料费用含收购费用、破碎费、卸料费、料场用油费(动力用)、料场设备检修维护费等。 营业税金及附加指非增值税外主税及地税附加(如城建税、教育附加税,堤防维护建设税、地方教育费、平抑基金等)。 管理费用包括管理人员薪酬福利及其它管理性费用(含管理性税金,如房产税、车船使用税、残保金、水利基金等)。 财务费用包括财务日常手续费、利息费用、为贷款发生融资费用等。 增值税返还=销项税-进项税 增值税返还条件:办理了资源综合利用,税务局认可了增值税即征即返,且上交了,才返还EBITDA)息税折旧摊销前利润(或,利息折旧摊销前收入),即EBITDA,全称Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization,是扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润计算公式为EBITDA=净利润+利息所得税+折旧+摊销就是经营性现金流入额减去经营性现金的流出额。 经营性现金流是评价企业获取现金流量能力、偿还能力和支付能力的重要财务指标。当经营性现金流入在时间上或数量上不能满足流出的需要时就会产生经营性现金缺口。现金缺口趋于严重时就会引发企业财务危机甚至导致企业破产。 管理费:包括管理人员薪酬及福利(薪酬加班费生产奖金社保商业保险过节费)后勤费用(卫生绿化费保洁费水电费中餐费)通讯费(固定电话费,员工移动电话费)差旅费(带车出差,其他费用)党工团费用(工会经费,月度福利,团队建设费等)房产税,土地使用费,排污费 (元/kWh)=统计报告期内发电总成本(万元)/统计报告期内供电量(万kWh) 发电总成本是指发电厂为生产电能产品所发生的一切费用,计算公式为 发电总成本=固定成本+变动成本  边际贡献一般可分为单位产品的边际贡献和全部产品的边际贡献  边际贡献= 销售收入-变动成本边际贡献-边际贡献-单位边际贡献(Wh)= 边际贡献/销售量 完成增值税返还时用含税价 单位边际贡献= 电价----- 当单位边际贡献等于0时,全额亏损固定成本。 当单位边际贡献大于0而小于单位固定成本时,多生产少亏损,但发电量有上限。 当单位边际贡献大于0且大于单位固定成本时,多生产多盈利。 当单位边际贡献大于0时,分下述六种情况:蓝色类: 保证内部收益率;深绿色类:有财务净利润,全口径;绿色类: 保障燃料费用,能够部分摊折旧; 黄色类: 保障燃料费用,能承担财务费用,不能摊折旧; 橙色类: 保障燃料费用,仅能承担工资、管理费、维护费用; 红色类: 燃料成本高于发电收入。 绿色类及以上,企业有经营性现金流,可以保证企业的正常发展。 综合性指标 供电量 电厂实际向厂外供出电量的总和。计算公式为: 供电量(万kWh) 若料场破碎用电用厂发电,则破碎用电计入供电量。破碎用电计入燃料费用(含厂外及厂内)。 供电量与上网电量的区别: 上网电

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