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项目开发控制计划(XX项目).pdf

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项目开发控制计划(XX 项目) 目 录 1. 项目开发战略:1 2. 项目范围 3 3. 项目进度阶段控制目标 4 4. 项目风险管理7 1. 项目开发战略: 1.1 项目战略目标:(从产品领先、利润、质量、时间等方面阐述,在25 个字之内) 1.2 项目经营目标 1.2.1 住宅部分 A. 根据集团对项目立项时的各项经济指标要求,并结合公司领导意见,确定住 宅部分总体盈利目标为: a) 住宅部分总项目利润达到 3.1 亿; b) 毛利率达到 20 %(由于一期实际毛利率预计仅为 12%,因此二期和三期 的毛利率分别要达到24%和 26% ); c) 基于上两个目标要求东海岸住宅均价不低于 7592 元/平米,平均成本不 高于 5653 元/平米。 在保证项目总体毛利和 20 %毛利率目标下,各期成本售价参见下表: 类型 用 单位成本 面积 总成本 收入 售价 项目毛利 毛利率 途 (元/M2) 住宅部分小 200,930 113,591 152,548 5,653 7,592 31,254 20% 计 一期 70,133 40,789 49,079 5,816 6,998 5,811 12% 二期 72,374 41,253 57,899 5,700 8,000 13,722 24% 三期 58,423 31,548 45,570 5,400 7,800 11,720 26% B. 资金运作要求及利润结算计划 a) 内部收益率达到 16%; b) 资金计划: 现金流 年度 现金流出 现金流入 现金净流 2001年 42,431 -42,431 2002年 4,241 -4,241 2003年 19,423 16,560 -2,863 2004年 23,596 68,996 45,400 2005年 22,488 50,132 27,644 2006年 9,116 16,861 7,745 合计 121,294 152,548 31,254 c) 项目利润结算计划(分年度): 盈利 年度 结算面积 项目毛利 2001 年 2002 年 第 1 页 共 9 页 2003 年 28,652 806 2004 年 92,142 14,610 2005 年 62,608 12,321 2006 年 17,527 3,516 合计 200,930 31,254 d) 基于上述目标,各年销售(签约口径)须达到如下要求: 项目销售面 合计 一期 二期 三期 备注 积 2003年 28,652 28,652 一期销售37 % 2004年 92,142 41,481 50,662 一期售完,二期销售70 % 2005年 62,608 21,712 40,896 二期售完,三期销售70 % 2006年 17,527 17,527 三期售完 合计 200,930 70,133 72,374 58,423 1.2.2 商业和车位:鉴于商业和车位在销售、经营方面具有较强的不确定 性,其经营目标在具体操作时另行制定。 第 2 页 共 9 页 2. 项目范围 2.1 范围说明: 占地面积: 容积率: 总建筑面积: 可售面积比例控制目标: 分期: XXX项目 分期建筑指标 成本目标 提供项目利润 一期 建筑类型(住宅、商业、会所、公建、架空 层、地下室等),及各自的栋数,层数及建筑 面积 二期 三期 …….. 说明性文字: 2.2 分期图 第 3 页 共 9 页 3. 项目进度阶段控制目标 3.1 一期进度控制目标 (xxxxxx<年月日>审批生效) 3.1.1 制定一期进度控制目标的前提条件 例:  桩基提前开工  主体采用费率招标  外墙涂料采用吊篮施工  绿化…… 3.1.2 一期进度控制性里程碑 序 时间(日历天) 工作内容 备注 号 开始 完成 工期 获得土地开发 1 权 2 取得土地证 3 市场定位 4 规划设计 实施方案(含单 5 体方案设计) 6 扩初设计 7 施工图设计 景观施工图设 8 计 主体工程量清 9 单计算 10

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