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生产情况汇报.pdf

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生产情况汇报.pdf

竭诚为您提供优质文档 / 双击可除 生产情况汇报 篇一: 20XX 年一季度生产经营情况汇报 20XX 年一季度生产经营情况汇报 20XX 年以来, 煤电公司在集团公司党政的的正确领导下, 根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓,创精品,建系统, 谋发展,强管理,保安 (: 生产情况汇报 ) 全”的工作总体要 求,紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电” 这一目标,从提升企业执行力入手,精心组织生产 , 强化基 础管理,层层分解指标, 细化责任主体。 实现了安全无事故、 管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下: 一、 20XX 年财务经营指标分解情况 根据集团公司《关于编制 20XX 年财务预算编制工作的 安排意见》等文件精神,瑞平公司组织有关人员根据 20XX 年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等 情况,编制了 20XX年度的财务预算, 对集团公司下达的 20XX 年主要财务经营指标进行层层分解,细化到不同的班组和部 门,做到“千斤重担大家挑,人人身上有指标” 。 第 1 页 共 12 页 1、营业收入:母公司全年预计实现营业收入 138,900.00 万元,其中:原煤预计实现营业收入 88,900.00 万元,电力 预计实现营业收入 50,000 万元。 2、利润:全年预计实现利润 24,339.00 万元,其中: 原煤预计实现利润 22,339 万元(按集团公司下达的 281.04 元/ 吨成本指标测算) ,电力预计实现利润 2,000 万元; 3、预计原煤单位成本: 310 元/ 吨(集团公司下达的 281.04 元/ 吨成本指标预计难以完成) ; 4 、产量:原煤计划 225 万吨,其中 : 黄庄矿 130 万吨 (已 组煤 40 万吨),王庄矿 95 万吨。 二、生产经营情况及分析 1、产量: (1)原煤产量: 1-2 月份生产原煤 37.50 万吨,与去年同期相比少生产 原煤 3.50 万吨,与计划产量持平; 一季度预计生产原煤 56.50 万吨,与去年同期相比少生产原煤 3.50 万吨,比计划多生 产 0.25 万吨。 (2 )发电量: 1-2 月份发电 24,147.65 万 kwh,与去年 同期相比少发电 8,405.65 万 kwh,比计划多发电 4,147.65 万 kwh;一季度预计发电 34,147.65 万 kwh,与去年同期相 比少发电 17,824.25 万 kwh,比计划多发电 4,147.65 万 kwh。 第 2 页 共 12 页 (3 )熟料产量: 1-2 月份生产熟料 29.63 万吨,与去年 同期相比多生产 29.63 万吨,比计划多生产 0.63 万吨;一 季度预计生产熟料 44.45 万吨,与去年同期相比多生产 44.45 万吨,比计划多生产 0.45 万吨。 2、销量: (1)原煤销量: 1-2 月份销售原煤 26.85 万吨(其中黄庄矿销售原煤 12.21 万吨,王庄矿销售原煤 10.62 万吨,运营站销售原煤 3.23 万吨),一季度预计销售原煤 40.28 万吨(其中黄庄矿 预计销售原煤 18.32 万吨,王庄 矿预计销售原煤 15.93 万吨,运营站预计销售原煤 4.85 万吨)。 (2 )售电量: 1-2 月份售电 22,194.44 万 kwh,一季度 预计售电 33,291.66 万 kwh。 (3 )熟料销量: 1-2 月份销售熟料 29.31 万吨,一季度 预计销售熟料 43.97 万吨。 3、售价: (1)原煤售价: 1-2 月份原煤平均售价 561.34 元/ 吨(其中黄庄矿原煤 平均售价 646.34 元/ 吨,王庄矿原煤平均售价 533.23 元/ 吨, 运营站原煤平均售价 311.06 元/ 吨),一季度预计原煤平均 售价 562.60 元/ 吨(其中黄庄矿原煤平均售价 647.36 元/ 吨, 第 3 页 共 12 页 王庄矿原煤平均售价 534.23 元/ 吨,运营专原煤平均售价 311.06 元/ 吨)。 (2 )上网电价: 1-2 月份上网电价 0.317033 元/kwh , 一季度预计上网电价 0.317033 元/kwh 。 (3 )熟料售价: 1-2 月份熟料平均售价 275.64 元/ 吨, 一季度预计熟料平均售价 275.64 元/ 吨。 4 、营业收入:全公司 1-2 月实现营业收入 33,221.88 万元,其中原煤实现营业收入 17,691.97 万元(黄庄矿 8,408.42 万元, 王庄矿 5,662.67 万元, 运营站 3,620.88 万 元),电厂实现营业收入 7,452.09 万元 , 水泥公司实现营业 收入 8,077.82 万元;一季度

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