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安全风险分级管控制度 - 副本.doc

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安全风险分级管控制度 - 副本.doc

安全风险分级管控制度及责任体系 XX煤矿 2020年8月1日PAGE 1 - 目 录 TOC \o "1-3" \h \u 12548 安全风险分级管控工作制度 - 1 -28977 一、指导思想 - 1 -16559 二、安全风险辨识 - 1 -17555 (一)安全风险辨识评估范围 - 1 -14973 (二)安全风险辨识评估方法 - 2 -2544 (三)安全风险辨识、评估、管控、公告、报告工作流程 - 1 -9777 (四)安全风险分级标准 - 2 -5903 三、安全风险辨识评估 - 2 -836 (一)年度辨识评估 - 2 -4902 (二)专项辨识评估 - 2 -29484 四、安全风险管控 - 4 -15496 (一)管控方案落实 - 4 -6873 (二)定期检查 - 4 -11429 (三)带班检查 - 5 -7482 (四)公告报告 - 5 -5377 五、保障措施 - 6 -24261 (一)信息化管理 - 6 -1311 (二)教育培训 - 6 -594 六、考核办法 - 6 -2151 七、其他事项 - 8 -20944 安全风险分级管控工作责任体系 - 9 -9358 一、成立“安全风险分级管控”组织机构 - 9 -6553 (一)“安全风险分级管控”工作领导组 - 9 -17429 (二)“安全风险分级管控”日常工作管理部门 - 9 -29555 二、安全风险分级管控职责 - 9 -13778 (一)矿长安全风险分级管控工作职责 - 9 -9851 (二)总工程师安全风险管控工作职责 - 10 -29086 (三)生产矿长安全风险管控工作职责 - 11 -11152 (四)机电矿长安全风险管控工作职责 - 12 -5020 (五)安全矿长安全风险管控工作职责 - 13 -8699 (六)副总工程师安全风险管控工作职责 - 13 -19142 (七)部门负责人安全风险管控工作职责 - 14 -7777 三、职能部门、区队、班组、岗位安全风险管控职责 - 14 -7308 (一)安全监察科安全风险管控职责 - 14 -20039 (二)总调度室安全风险管控职责 - 15 -11985 (三)机电科安全风险管控职责 - 15 -31919 (四)通风队安全风险管控职责 - 16 -4758 (五)经营管理科安全风险管控职责 - 16 -10384 (六)区队长安全风险管控职责 - 17 -7425 (七)班组长安全风险管控职责 - 17 -9284 (八)岗位人员安全风险管控职责 - 17 - 安全风险分级管控工作制度 为切实落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,构建双重预防机制,推动安全生产关口前移。实现安全生产关口从“事故隐患”产生后治理向“事故隐患”产生前风险控制转移,最终实现安全生产工作重心的重大转变,全面提高我矿安全管理水平,有效遏制重特大安全事故发生。按照国家煤矿安全监察局《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》要求,特制定了我矿《安全风险分级管控工作制度》。 一、指导思想 全面落实习总书记提出的“安全风险管控、隐患排查治理”双重预防工作机制精神,以遏制重特大事故为目标。坚持从安全管理实际出发,进一步树立矿领导层安全风险意识,构建安全风险分级管控体系的总体思路。强化安全风险的辨识、管控,超前防范,实时跟进,横向到边、纵向到底,实现安全风险管控全面性、系统性和科学性,从而保障矿井的安全、稳定、高效、健康发展。 二、安全风险辨识 (一)安全风险辨识评估范围 辨识范围包括矿井井下所有系统、场所和区域。重点针对井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大灾害及矿井的通风系统、供电系统、冲击地压、提升运输系统、辅助运输系统等开展全面系统的安全风险辨识。 (二)安全风险辨识评估方法 风险评估就是在风险辨识的基础之上,采用合适的方法对已识别风险进行系统分析和研究,评估风险发生的可能性(概率)、造成损失的范围和严重程度(强度),为接下来选择适当的风险管控措施提供依据。常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等,结合我矿实际采用风险矩阵法作为安全风险评估的主要方法,其余方法在安全风险评估中作为辅助方法。 对找出的风险点进行安全风险评估,明确管控的重点。安全风险评估采用风险矩阵法。 风险等级=发生可能性(L)×后果严重性(S); 风险等级分为:重大风险(红)、较大风险(橙)、一般风险(黄)、低级风险(蓝); 发生可能性和后果严重性分值均为1-6分。 风险 矩阵 一般风 险(C级) 较大风险(B级) 重大风险(A级) 有效 类别 赋值 可能造成的严重后果或损失(S) 人员伤害程度及范围 由于伤害 估算的损 失(元) 人机健康 公众反映 非个人效果 低级 风险 (D级) 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡 500万以上 立即死亡或威胁生命 国内压力停止业务 环境灾难 5 10 15 20 25 30 B 5 一人死亡 100万到500万之间 短期暴露即受不可治愈的伤 国内或当地压力反映 大型环境事故 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 4万到100万 长期暴露受不可治愈的伤 只有当地压力 中型环境事故 3 6 9 12 15 18 D 3 一人受严重伤害 1万到4万 短期暴露受可治愈的伤 小规模反映 小型环境事故 2 4 6 8 10 12 E 2 一人受到伤害,需要急救;或多人受轻微伤害 2000到1万 暂时受伤能治愈 极小规模反映 形成污染 1 2 3 4 5 6 F 1 一人受轻微伤害 0到2000 无 无 无L K J I H G 有效类别(L) 1 2 3 4 5 6 赋值 不可能 很少 低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性 估计从不发生 10年以上可能发生一次 10年内可能发生一次 5年内可能发生一次 每年可能发生一次 1年内能发生10次或以上 发生可能性的衡量(发生频率) 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 10/1年 发生频率量化 风险等级划分 风险等级(R) 备注 重大风险 A级 较大风险 B级 一般风险 C级 低级风险 D级 风 险 矩 阵 表 (三)安全风险辨识、评估、管控、公告、报告工作流程 第一步:准备工作,召开年度辨识评估会议,成立年度辨识评估工作组。对领导成员进行责任划分,根据业务分工划分各自的辨识单元,组织对工作组人员安全风险辨识评估技术培训。 第二步:风险点确认,依据功能独立、易于管理、大小适中、责任明确的原则将井下各系统、场所、区域划分为若干风险点。 第三步:安全风险辨识,根据分工由各辨识小组采用辨识方法辨识风险点内的危险源及风险。 第四步:安全风险评估。采用风险矩阵法评估风险等级。 第五步:制定管控措施,编制年度风险辨识评估报告。 第六步:根据重大安全风险清单,制定《煤矿重大安全风险管控方案》。 第七步:在副井口大屏幕和重大风险区域显著位置公告

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