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青岛无人机研发及生产制造项目预算报告.docx

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青岛无人机研发及生产制造项目预算报告.docx


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青岛无人机研发及生产制造项目 预算报告 规划设计/投资方案/产业运营一、行业发展宏观环境分析 数据显示,2017年我国民用无人机产量达290万架,无人机行业企业超过1200家,无人机发展迅速。然而,与之相比,我国用于应急力量储备的无人机数量和质量却远远不足,地震灾害无人机应急仍处于试验应用阶段。应急救援,无人机能否担当大任? 地震灾情发生后,应急管理人员需要迅速获取人员伤亡情况、建筑物破坏情况、次生灾害和生命线工程破坏情况。这些都对应急救援工作水平提出了挑战。 早在20世纪90年代末,美国就开始将无人机应用于灾害监测救援,但在我国,无人机一直未被投入地震应急应用。直到2008年,汶川大地震发生数天后,痛定思痛的研究人员最先尝试将无人机应用于北川县城的灾情航拍,随后在玉树地震、芦山地震等灾后应急中陆续得到航拍试验应用。 多次试验应用证明,无人机在震后迅速进入灾区航拍,可以远程实时指挥,实时传回更清晰的图像,全面、系统记录震害特征;成本低、易操纵、反应快,对大面积区域震害调查效率更高;有了无人机,专家可在后方集中精力,快速评估震害灾情,因此具有独特优势。 当前,我国已经从无人机大国变为无人机强国,无人机在许多重要领域都有应用,在应急救援中也必不可少,在我看来,无人机将是应急救援中不可缺少甚至不可替代的航空力量。 从近年来的无人机应急应用来看,探明灾情需要一定数量、一定标准的无人机,这些无人机需要在灾情出现后就近第一时间进入灾区。然而,地震发生的时间、地点尚无法预测,目前有关部门的应急无人机力量在全国分布并不均衡,一旦灾情发生,很可能‘远水解不了近渴’。同时,考虑到我国无人机已经进入民用化时代,在各个地方均有普及,因此,无人机应急需要社会力量的共同参与。 二、预算编制说明 本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。 三、公司基本情况 (一)公司概况 公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。 展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。 (二)公司经济指标分析 2018年xxx有限公司实现营业收入26274.46万元,同比增长20.94%(4548.90万元)。其中,主营业务收入为23757.91万元,占营业总收入的90.42%。 2018年营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 5517.64 7356.85 6831.36 6568.61 26274.46 2 主营业务收入 4989.16 6652.21 6177.06 5939.48 23757.91 2.1 救援无人机(A) 1646.42 2195.23 2038.43 1960.03 7840.11 2.2 救援无人机(B) 1147.51 1530.01 1420.72 1366.08 5464.32 2.3 救援无人机(C) 848.16 1130.88 1050.10 1009.71 4038.84 2.4 救援无人机(D) 598.70 798.27 741.25 712.74 2850.95 2.5 救援无人机(E) 399.13 532.18 494.16 475.16 1900.63 2.6 救援无人机(F) 249.46 332.61 308.85 296.97 1187.90 2.7 救援无人机(...) 99.78 133.04 123.54 118.79 475.16 3 其他业务收入 528.48 704.63 654.30 629.14 2516.55 根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5885.37万元,较2017年同期相比增长802.46万元,增长率15.79%;实现净利润4414.03万元,较2017年同期相比增长695.03万元,增长率18.69%。 2018年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 26274.46 完成主营业务收入 万元 23757.91 主营业务收入占比 90.42% 营业收入增长率(同比) 20.94% 营业收入增长量(同比) 万元 4548.90 利润总额 万元 5885.37 利润总额增长率 15.79% 利润总额增长量 万元 802.46 净利润 万元 4414.03 净利润增长率 18.69% 净利润增长量 万元 695.03 投资利润率 43.74% 投资回报率 32.80% 财务内部收益率 29.03% 企业总资产 万元 32081.24 流动资产总额占比 万元 27.76% 流动资产总额 万元 8905.36 资产负债率 22.57% 四、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化; 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化; 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变; 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变; 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难; 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 五、市场预测分析 随着信息通信技术、新材料、人工智能、大数据等新技术与传统产业的深度融合

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