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儿童医院建设可行性研究报告.pdf

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儿童医院建设可行性研究报告.pdf


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目 录 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.2 研究工作的依据和范围 1.3 项目建设的必要性 1.4 建设内容和规模 1.5 劳动定员和实施进度 1.6 投资估算与融资方案 1.7 社会效益分析和结论 1.8 主要技术经济指标 第二章 项目背景及承办单位概况 2.1 项目提出的背景 2.2 项目建设的必要性 2.3 承办单位概况 第三章 建设规模与建设内容 3.1 建设规模 3.2 建设内容 第四章 场址与建设条件 4.1 建设场址 4.2 建设条件 第五章 工程技术方案 5.1 项目组成 5.2 建设模式的选择 5.3 主要建筑方案 5.4 总平面布置 5.5 保障系统 第六章 环境保护、消防及安全 6.1 建设地点环境现状 6.2 主要污染物和污染源 6.3 治理方案 6.4 绿化 6.5 环境监测 6.6 环境影响评价 6.7 消防及安全 6.8 节能 第七章 组织机构及人力资源配置 7.1 组织机构 7.2 项目定员 7.3 培训 7.4 组织机构图 第八章 项目管理及实施进度 2 8.1 项目组织 8.2 项目实施阶段和建设周期 8.3 项目实施进度 第九章 项目招投标 9.1 建设项目招标范围及投标组织形式 9.2 投标、开标、评标和中标程序 9.3 评标委员会的人员组成和资质要求 第十章 投资估算和资金筹措 10.1 投资估算 10.2 资金筹措 第十一章 项目财务经济评价 11.1 财务评价依据 11.2 项目营业收入与营业税金和附加估算 11.3 总成本及经营成本估算 11.4 财务效益分析 11.5 不确定性分析 11.6 财务评价结论 第十二章 国民经济评价 12.1 影子价格及通用参数的选取 12.2 费用调整 12.3 国民经济评价指标 3 12.4 国民经济评价结论 第十三章 结论与建议 附表: 1、建设投资估算表 2、国民经济评价建设投资调整表 3、国民经济评价成本费用、营业收入调整表 4 、总成本费用估算表 5、固定资产折旧估算表 6、无形和递延资产摊销估算表 7、利润及利润分配表 8、产品销售收入和销售税金及附加估算表 9、借款还本付息计算表(平均还贷) 附图: 1、敏感性分析图 2、盈亏平衡分析图 3、项目建设规划总平面图 4 第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 项目名称: ** 妇女儿童医院建设项目 1.1.2 项目承办单位 项目承办单位: ** 县妇幼保健院 项目法人: 1.1.3 项目建设地址 项目建设地址: *** 怡和大道中段西 30 米 1.2 研究工作的依据和范围 1.2.1 研究工作的依据 (1) 《关于农村卫生改革和发展指导意见》 (国办发[2001]39 号); (2 )《河南省医疗机构管理办法》; (3 )《综合医院建筑设计规范(试行)》( JGJ49-88 ); (4 )《医疗机构基本标准(试行)》( 1994 年卫生部发); (5 )** 县妇幼保健院提供的基础资料; (6 )编制人员现场踏勘的资料。 5 1.2.2 研究工作的范围 根据项目建设条件的实际状况,通过对项目建设背景、建设必 要性、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实 施进度、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措、财务 分析、国民经济评价等方面进行综合研究和分析,重点研究和论述 项目建设的必要性、建设方案、投资估算和财务评价、经济费用效 益分析,以便为项目的实施决策和建设,提供可靠的依据。 1.3 项目建设的必要性 ** 县地处鄂、豫、皖三省交界处,是国家级贫困县、第一批新 型农村合作医疗试点县,是全省第一农业大县,河南省五个区域性 中心发展的城市之一。全县 161 万人,其中农业人口 111 万人。由 于地理位置等因素影响, ** 县乙肝、痢疾、结核病等地方病、高发 病、多发病严重,给人民的健康造成了危害。 ** 县现有公立医疗卫生机构 41 个,其中县直医疗卫生单位 8 个,县直单位床位 773 张。 因此,随着城镇化进程的加快、城区面积的扩大和城镇人口的 大幅度增加,就必然对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设 提出更高的要求。目前, ** 县医疗卫生机构的服务水平服务设施, 服务器械还很落后, 加之妇女、 儿童就医的特殊性和普遍性。 所以, 建设新病房楼,不但可解决医院的基础设施落后的问题,使医院的 6 服务层次得到提升,就医环境明显改善,而且还可以吸引周边县区 的患者来此就医,为医院创品牌、树形象、扩大影响力打下良好的 基础,促进医院的进一步发展。项目建设十分必要。 1.4 建设内容和规模 2 ** 县妇幼保健院病房楼建设总建筑面积 50586m 。主要包括医 院门诊楼、住院部、骨科、消毒洗涤间、食堂、车库、场地硬化、 2 绿化以及保障系统等组成。本项目总建筑面积 50586m,总用地面 2 积 33335m ,容积率 1.5 ,建筑密度 17%,绿化率 53%。 1.5 劳动定员和实施进度 医院原有劳动定员 130 人,本项目将新增到 300 人。 本项目严格按照国家有关项目程序进行, 项目实施进度包括准 备工作、勘察设计、施工、竣工验收四个阶段。经研究,本项目自 土建施工始,建设期为两年。 1.6 投资估算与融资方案 项目总投资 7026 万元,其中:申请银行固定资产贷款资金 4000 万元,项目承办单位自筹

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