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太原润滑油项目立项申请.docx

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太原润滑油项目立项申请.docx


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太原润滑油项目立项申请 一、概述 (一)项目名称 太原润滑油项目 润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分,服务于国民经济尤其是工业经济的各领域,与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来,中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平,庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。 我国的润滑油工业在相当长的时间内发展较慢,与世界水平差距较大。但从80年代开始,整个润滑油产业迅速发展,无论是需求、品质、增速都迅速提升。 由于汽车保有量的快速增长,车用润滑油需求大幅提升,质量向高端化转变,工业润滑油消费总量和质量基本稳定,产品精细化程度越来越高。但是近几年,受经济转型的影响,润滑油消费也从快速增长到“低增长平台”,甚至短期内略有下滑,2016年润滑油的销量比2015年下降2%左右。2017年受经济回暖的影响,同时重卡的销售超预期,预计2017年相对于2016年有小幅度的增长。 润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分,是工业快速发展的“晴雨表”,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。我国的第二产业增速已经从2000年之前的平均20%左右,下降到近5年的7%左右,甚至在2015年工业增加值已经出现了负数。中国工业依靠增加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束,随着国内产业结构的调整,工业增速放缓,必将影响我国润滑油消费需求放缓。 近年来,工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐下降过程中,而车用油的需求量和比重在逐渐升高,主要是由于随着生活质量的提高,交通用油的需求量在持续升高,而随着经济速度的放缓,大规模的基建和工业投资在减少,所以导致了目前的局面。 我国的汽车保有量近年来快速增长,交通用润滑油消费量逐年提升,已经成为推动润滑油消费的最主要动力。但是,受到乘用车换油周期的逐渐延长,商用车保有量增速放缓,以及摩托车保有量基本饱和等因素影响,近几年交通用油消费增速逐渐放缓。 随着乘用车保有量的快速增长,汽油机油的需求同样快速的持续增长。但是随着润滑油品质的不断提升,换油里程逐渐增加,汽油机油需求增速逐渐放缓,并且随着中低端乘用车在消费者观念中不在为奢侈品,消费者对润滑油的使用正在从高端大气上档次转变为经济实惠不浪费转变,一定程度上也影响了润滑油的销售。从需求结构来看,乘用车需求是推动汽车快速增长的主体。居民收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长。而商用车销量逐渐减少,占比下降的主要原因是经济增速放缓,大宗商品运输需求下降造成的。乘用车的比例逐渐高于商用车比例,未来仍有可能继续扩大差距。 柴油车主要由商用车构成,约占商用车保有量的58%左右。目前,柴油车保有量中重型车占37%左右,比重呈现逐年降低的趋势。随着大宗商品运输需求的放缓,铁路及航空货运的替代,加之城市物流业发展,拉动轻微型车需求增加,未来中重型柴油车比重将继续降低,轻微型柴油车比重继续提高。 (二)项目建设单位 xxx(集团)有限公司 (三)法定代表人 史xx (四)公司简介 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。 上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入25266.10万元,同比增长21.59%(4486.94万元)。其中,主营业业务工业润滑油生产及销售收入为20456.63万元,占营业总收入的80.96%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额6468.87万元,较去年同期相比增长1355.20万元,增长率26.50%;实现净利润4851.65万元,较去年同期相比增长726.19万元,增长率17.60%。 (五)项目选址 xx工业园 (六)项目用地规模 项目总用地面积43535.09平方米(折合约65.27亩)。 (七)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数79.31%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度182.84万元/亩。 项目净用地面积43535.09平方米,建筑物基底占地面积34527.68平方米,总建筑面积47017.90平方米,其中:规划建设主体工程35630.50平方米,项目规划绿化面积3596.04平方米。 (八)设备选型方案 项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3332.67万元。 (九)节能分析 1、项目年用电量1342701.73千瓦时,折合165.02吨标准煤。 2、项目年总用水量44899.32立方米,折合3.83吨标准煤。 3、“太原润滑油项目投资建设项目”,年用电量1342701.73千瓦时,年总用水量44899.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.85吨标准煤/年。达产年综合节能量56.28吨标准煤/年,项目总节能率20.50%,能源利用效果良好。 (十)项目总投资及资金构成 项目预计总投资16805.40万元,其中:固定资产投资11933.97万元,占项目总投资的71.01%;流动资金4871.43万元,占项目总投资的28.99%。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入42035.00万元,总成本费用31

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