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福州变速箱项目立项申请.docx

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福州变速箱项目立项申请.docx


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福州变速箱项目立项申请 一、概况 (一)项目名称 福州变速箱项目 汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中,在发动机和车轮之间产生不同的变速比,通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。 自动变速箱作为汽车核心零部件之一正迎来国产化良机,我国独立第三方自动变速箱供应商有望在行业拐点异军突起。近年来,自主整车崛起给内资零部件带来发展机会,国内汽车消费正逐步向中西部渗透,带来自主品牌整车崛起的大周期,内资零部件企业有望迎来同步提升机遇。长远来看,在汽车行业竞争加剧的背景下,国内零部件企业具备较强的成本优势,随着国际汽车制造基地逐步转移至我国等发展中国家,整车国产化带动汽车零部件采购本土化,为国内汽车零部件产业链的培育带来了良好的机遇。 国内独立的第三方自动变速箱供应商发展的最大突破口在于自主整车厂的崛起。在消费向中西部扩散及相关政策的支持下,自主品牌整车将有望成为最具增长潜力的细分子领域,而上游内资零部件企业也将会迎来提升周期。在自主崛起的大背景下,独立第三方自动变速箱供应商有望实现弯道超车。 我国自主品牌整车经过多年苦心经营已取得长足进步,但系统能力的提升仍有较长的路要走,其中核心零部件走强是自主品牌走强的必要条件之一。目前自主品牌乘用车仍以配套MT为主,2018年手动变速箱配套率为61.4%,自动变速箱配套率仅39.6%,远低于外资品牌,后续提升空间巨大。 经过多年的发展以及汽车产业的推动,我国自动变速箱行业有了空前的发展,2018年我国自主生产自动变速箱市场规模达到472.4亿元,同比上涨了27.88%,四年间平均年增长率达到32.15%。 具体来看,国内市场上,DCT变速箱市场规模最大,CVT和AT次之,两者差距不大,而AMT变速箱市场规模最小,并且是唯一有下降趋势的种类。 2018年,我国自主生产各类自动变速箱销量为491万台,其中DCT变速箱销售208万台,AT变速箱销售152万台,CVT变速箱销量125台,AMT变速箱销量6万台,除了AMT销量同比下降以外,其他三类变速箱市场销量均比上年度同期有所上升。 (二)项目建设单位 xxx有限责任公司 (三)法定代表人 廖xx (四)公司简介 公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。 上一年度,xxx集团实现营业收入34534.03万元,同比增长29.44%(7855.24万元)。其中,主营业业务自动变速箱生产及销售收入为29033.91万元,占营业总收入的84.07%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额8568.32万元,较去年同期相比增长1361.36万元,增长率18.89%;实现净利润6426.24万元,较去年同期相比增长836.96万元,增长率14.97%。 (五)项目选址 某某产业基地 (六)项目用地规模 项目总用地面积38899.44平方米(折合约58.32亩)。 (七)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数61.82%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度184.70万元/亩。 项目净用地面积38899.44平方米,建筑物基底占地面积24047.63平方米,总建筑面积39677.43平方米,其中:规划建设主体工程25867.72平方米,项目规划绿化面积2968.40平方米。 (八)设备选型方案 项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5013.28万元。 (九)节能分析 1、项目年用电量1359300.40千瓦时,折合167.06吨标准煤。 2、项目年总用水量23059.71立方米,折合1.97吨标准煤。 3、“福州变速箱项目投资建设项目”,年用电量1359300.40千瓦时,年总用水量23059.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.03吨标准煤/年。达产年综合节能量72.44吨标准煤/年,项目总节能率24.25%,能源利用效果良好。 (十)项目总投资及资金构成 项目预计总投资15704.23万元,其中:固定资产投资10771.70万元,占项目总投资的68.59%;流动资金4932.53万元,占项目总投资的31.41%。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入33847.00万元,总成本费用25686.85万元,税金及附加290.66万元,利润总额8160.15万元,利税总额9576.35万元,税后净利润6120.11万元,达产年纳税总额3456.24万元;达产年投资利润率51.96%,投资利税率60.98%,投资回报率38.97%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位501个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 (十三)项目评价 1、项目达产年投资利润率51.96%,投资利税率60.98%,全部投资回报率38.97%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。 二、投资背景及必要性分析 (一)项目建设背景 从全球汽车市场来看,自动变速箱渗透率均在不断提升,且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来,全球自动变速箱占比在逐年提升,

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