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LM-ISO2-009生产过程控制程序(C2) (3)1(OK重点).doc

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LM-ISO2-009生产过程控制程序(C2) (3)1(OK重点).doc


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上海徕木电子科技有限公司 管理体系文件 C2 C1 C0 B0 A0 1-5 2013.06.10 初版发行 版次 修订页次 实施日期 修改简记 制定Prepared 日期Date 审核Checked 日期Date 批准Approved 日期Date 1. 目的 为确保生产过程始终处于受控状态,保证生产有序、保质、保量进行;以确保满足顾客的需求和期望以及顾客的HSF要求。 2. 适用范围 适用于直接影响产品质量的生产、安装的控制。 3. 名词定义开线检查:当首件通过检验时,生产单位对人、机、料、发、环的要素状况的检查、确认。使用表单是“开线点检表”。检查通过才能量产起动。 4. 职责 4.1 生产计划管理部:A)负责依照客户订单和产品备料需求、工艺要求及时制定月度生产计划,及《生产任务单》;B)根据K3系统的BOM材料分解,确认原材料和外部采购零部件的数量,准备《采购申请单》,报事业部总监批准,并转发供应商管理中心;C)根据原材料和外协件的到库情况及生产设备和人员情况,编制《生产日排程》。D)根据成品库存和《生产日排程》编制《每日出货安排》,并追踪日排程执行情况和出货情况。 4.2 供应商管理中心:A)负责根据《采购申请单》,在K3系统里转换成《采购订单》,并打印呈总经理室批准。B)及时外发供应商(原材料采购需附《材料规格书》),追踪交期和质量。C) 供应商的提交资料的索取(如SGS报告、出货报告、材质证明等)。 4.2 生产制造部:A)负责根据《生产日排程》,准备人、机(含模治具)、法(作业指导书、成型参数表、每日点检表、等)、料、环(5S、安全、劳保防护);调试机台和模治具,准备首件,并送检;B)首件通过后,按《开线点检表》做好点检;C)量产过程中要做好自检,并记录,D)完成《生产日报表》。做好设备和模治具的维护、保养;做好人员的培训、并记录。积极推行SPC(统计制程控制)分析、改善活动,持续改进生产制程(不断提升产品质量、生产效率、降低不良率和减少报废)。 4.3 研发中心(含工艺工程):A)负责制作产品图纸、BOM、包装规范(需确认客户的要求已被充分编入、验证、客户的承认)、原材料规格书; B)研发中心(工艺部门)编制工艺流程图、作业指导书(SOP)、模具成型参数表、PFMEA(如需)、检测治具(设计、制作);C) 定义关键岗位、关键尺寸,协调品质、生产部门确保测量的方法一致性;并确认相关人员得到培训;会签产品检验规范(IP)。D)主导产品的持续改善(品质提升、效率提高、成本节约等);E)负责工程更改(ECN)编写、通知分发要求;及时更新以上资料。 4.4 品质中心的品质部:A) 负责编制《产品检验规范》、QC工程图、制程管理计划(PMP)(如需);B) 做好人员培训: 确保每个产品、工艺制程、测量器具使用、量测方法、客户的特殊品质要求(如出货报告的形式和内容、产品标识、形式试验报告、验货接收标准等)。C) 设计和验收测量器具、检具、检规(gauge);D) 负责生产过程的首检、巡检、终检、出货检;E) 对生产过程中可能出现的问题,及时正确地处理。F) 负责分析品质报表、及时改善管控、协调其它部门。G) 处理可能的客诉,并将检验规范,并推动相关纠正措施更新到作业指导书。H)TMS(临时作业标准)的登记、追踪、关闭。 4.5 市场客服部:A) 负责受理客户订单,并输入K3系统。B) 协调生产计划管理部的生产安排,最大限度地满足客户需求。 C) 协调客户交期,及时反馈客户的需求、可能出现的问题。及时反馈交货不能满足的情形,以便客户端的生产、服务的调整。 4.6 仓库管理部:A) 负责及时反馈原、辅材料的到库情况,及时送检(先确认标识、包装、数量)、B) 及时办理通检品入库、输入K3系统,确保帐、物、卡一致性;C) 做好区域管理,在K3系统中做好分库;D) 做好温、湿度管理;做好先进先出(FIFO);E) 做好月度盘点。做好出货管理(K3打单、打栈板、联系物流公司、监督物流公司装车过程,不定期地检查物流公司的工作流程);F) 做好不良品仓库独立、隔离管理。 4.7 信息管理部:A) 负责公司内部新版文件的分发、旧版文件的回收、增发,并做好记录。B) 负责整理外来文件的管理(收受、存档、分发)。C) 负责作废文件的消毁、登记。D)归档工程文件和资料,并定期刻录光盘备份。 4.8 项目部:A) 负责监督新项目结案、设备和模治具的转移到生产单位。B) ECR过程的立项、追踪C) 持续改善立项的登记、跟踪、关闭。 5. 作业程序5.1 原、辅物料准备:5.1.1生产计划管理部依据订单预测及市场部的备料需求,编排月度生产计划,分解原材料需求量,通知供应商管理中心让供应商备月度需求材料。同时依据批准的客户订单,分解原、辅材料和外购零部件需求,依据物料库存情况,准备《采购申请单》,报事业部总监批准,并转发供应商管理中心;5.1.2 供应商管理中心负责根据《采购申请单》,在K3系统里转换成《采购订单》,并打印呈总经理室批准。并及时外发供应商(原材料采购需附《材料规格书》),追踪交期和质量。5.1.3 仓库管理部:负责及时反馈原、辅材料的到库情况,及时送检(先确认标识、包装、数量)、及时办理通检品入库、输入K3系统。5.1.4 生产计划管理部依据供应商回复的交货计划、原辅材料在库和在途情况、及设备和人员情况,编制《生产任务单》。5.1.5 仓库根据《生产任务单》备原、辅材料或可能的外购零部件。5.2 领料、外协5.2.1生产制造部:负责依据《生产任务单》和《每日出货安排》,及仓库备料情况,编制《日生产排程》。 并安排人员领取生产用原、辅材料及零部件。 5.2.2 生产计划管理部:涉及工艺要求的外协生产部分(如:电镀、喷漆等),需由纳入生产计划内,并追踪执行过程。要求同外协厂及时沟通,及时了解产能、计划、生产、 送货安排,确保公司后工序生产用料。5.2.3 生产制造部:将本部门从仓库领来的原、辅材料,进行确认检查(料号、批号、外观、规格、HSF信息等) 5.3 制造过程管理 5.3.1 设定、调试、培训 5.3.1.1 设定:生产制造部的各生产车间应安排技术人员对将要使用的设备点检,并按SOP或成型参数表设定好设备、模治具。 5.3.1.2 调试:5.3.1.2.1 原材料(含零件)确认:调试前要确认原材料(含零件)--- 料号、批号、外观、规格、HSF信息等。5.3.1.2.2 调试:SOP或成型参数表中标准的参数大部分是有规定的公差或变动范围,技术人员必须经由调试,选定最合适的数值。并由生产出的样品的外观、尺寸来判定调试结果。如有多个工步时,需确保所有设备、模治具都得到调试。5.3.1.2.3 自检:技术人员或线长应根据产品图纸、检验规范,自己检查调试出的样品,必要时需使用规定的测量器具、gauge(检规)、仪器。并按送验要求准备好足够数量的成品首件。对前段各工序的半成品首件,应由生技人员或线长(班长)自检(根据SOP)。 5.3.2 首件确认: 5.3.2.1 品质部的检验员:负责对生产单位送检的首件,按检验规范检验(使用的原材料(含零部件)的品名、规格、批号、外规、尺寸、功能等),对

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