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宁波沐浴用品项目经营分析报告.docx

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宁波沐浴用品项目经营分析报告.docx


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宁波沐浴用品项目 经营分析报告 规划设计/投资分析/实施方案第一章 项目总体情况说明 一、经营环境分析 沐浴露又称沐浴乳,是指洗澡时使用的一种液体清洗剂,作为一种现代人常见的清洁用品,其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。沐浴露主要可以分为三类:即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。 从产业链来看,沐浴露行业的上游主要包括表面活性剂、护肤剂、色料、增稠剂和香精等原材料,下游则通过商超、便利店、品牌专卖店和电商平台等销售渠道进行销售。 随着消费者对高生活品质的追求,近年来我国沐浴露市场呈现快速发展态势,2012年中国沐浴露市场规模为79亿元,到2018年中国沐浴露行业市场规模达到了198亿元,同比增长12.0%。 细分品类来看,滋润保湿、持久留香及补水功能是消费者在购买沐浴露时最为看重的功能,这三类沐浴露销售额占比远高于其他,此外,消费者较为关注的功能还包括美白/防晒、防痘、除螨、控油及去鸡皮等。 从国内沐浴用品市场格局来看,宝洁以绝对优势占据沐浴品类首位,2018年中国沐浴用品前十大品牌中,舒肤佳占比16.1%,位列第一,Olay占比3.6%,位列第四,二者均为宝洁旗下品牌;排名二、三名的分别为联合利华旗下的力士和上海家化旗下的六神,2018年市场占有率分别为4.6%、4.3%。 在2019年中国沐浴露品牌力指数排行榜中,舒肤佳以596.4的品牌力指数排名第一;其次为力士,品牌力指数为426.3,排名第二;第三为玉兰油,品牌力指数为381.7。 据相关资料显示,消费者在选择沐浴露时,考虑的首要因素是产品的功效,其次是品质、品牌、价格等。未来随着消费者的需求不断变化,及男性对生活品质的逐渐重视,沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。 婴幼儿的皮肤与成人的皮肤有着不同的生理特性,存在一定的差距,婴幼儿时期皮肤比较鲜嫩、柔软,且年龄愈小,皮肤愈嫩,随着人体生长发育,皮肤也不断地经历着变化。婴童沐浴液是针对婴童专门设计的一款沐浴产品,强调其安全性、低刺激或者无刺激性,随着中国人均可支配收入的不断提升,消费者可承受的婴童洗护用品的价格弹性也将不断增加,未来中国婴童用沐浴露市场仍有广阔的拓展空间。 随着中国市场的消费升级,越来越多的消费者愿意花更多的钱在“头上”,追求温和、健康的洗护体验成为趋势。近年来,氨基酸型表面活性剂因温和不刺激、去污力强、抗硬水以及易生物降解而受到广泛关注,并且已经应用于多个领域。其中N-酰基氨基酸型表面活性剂因具有低刺激性和优良的生物降解性而备受化妆品生产厂家的青睐。氨基酸沐浴露的出现,更加符合更消费者的根本利益及其不断升级的消费需求,在市场上具有十分良好的发展前景。 二、项目情况说明 为了积极响应xx经济新区关于促进沐浴液沐浴露产业发展的政策要求,xxx投资公司通过科学调研、合理布局,计划在xx经济新区新建“沐浴液沐浴露项目”;预计总用地面积52919.78平方米(折合约79.34亩),其中:净用地面积52919.78平方米;项目规划总建筑面积62445.34平方米,计容建筑面积62445.34平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数69.11%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度160.41万元/亩。 根据谨慎财务测算,项目总投资16226.63万元,其中:固定资产投资12726.93万元,占项目总投资的78.43%;流动资金3499.70万元,占项目总投资的21.57%。在固定资产投资中建筑工程投资4472.92万元,占项目总投资的27.57%;设备购置费5222.30万元,占项目总投资的32.18%;其它投资费用3031.71万元,占项目总投资的18.68%。 项目建成投入正常运营后主要生产沐浴液沐浴露产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入24133.00万元,总成本费用18103.95万元,税金及附加311.47万元,利润总额6029.05万元,利税总额7172.11万元,税后净利润4521.79万元,达纲年纳税总额2650.32万元;达纲年投资利润率37.16%,投资利税率44.20%,投资回报率27.87%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位452个,达纲年综合节能量15.63吨标准煤/年,项目总节能率29.28%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。 三、经营结果分析 沐浴露又可称沐浴乳,是洗澡时常使用的一种液体清洗剂,较香皂的PH值偏低些,温和滋润肌肤。沐浴露主要可以分为三类:即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。 随着消费升级,近年来我国沐浴露市场规模逐年扩大,2012年我国沐浴露市场规模为173亿元,到2018年则增至229亿元,增长率为4%,相对于整个日化行业整体的快速增长,沐浴露市场增速相对缓慢。 沐浴露市场的竞品也较为激烈,市场集中度不高。品牌方面,2018年中国TOP10企业占比46.6%,而宝洁以19.8%的绝对优势占据沐浴品类首位,但较2017年的市占略有下降;其余的品牌均不达10%。 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济新区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济新区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、项目拟建设在xx经济新区内,工程选址符合xx经济新区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。 3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率37.16%,投资利税率44.20%,全部投资回报率27.87%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积62445.34平方米(计容建筑面积62445.34平方米);购置先进的技术装备共计149台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。 5、本期工程项目总投资16226.63万元,其中:固定资产投资12726.93万元,流动资金3499.70万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入24133.00万元,总成本费用18103.95万元,年利税总额7172.11万元,其中:税后净利润4521.79万元;纳税总额2650.32万元,其中:增值税831.59万元,税金及附加311.47万元,年缴纳企业所得税1507.26万元;年利润总额6029.05万元,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。 6、快新型工业化进程的关键时期,也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化,面临着新的机遇和挑战。从国际看:“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整,新一轮科技革命和产业变革历史性交汇,西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略,积极抢占未来科技和产业发展制高点,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起,信息网络、生物

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