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完整版本ABC公司ERP项目实施业务蓝图规划文档.docx

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系统实施文档之 ABC 有限公司 ERP项目实施·业务蓝图 文档作者: 彭伟立 创建日期: 2010-04-10 确认日期: 20010-04-18 当前版本: 1.0 拷贝数量: 1 审批签字 : 客户方项目经理: 实施方项目经理: ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 目 录 一.流程概述 4 (一)流程图图例 4 (二)总体业务流程 5 二.生产数据管理流程 6 (一)产品数据流程 6 (二)新增物料流程 7 (三)新增 BOM 流程 8 (四) BOM 变更流程 9 三.销售管理流程 10 (一)总体流程 10 (二)销售订单流程 11 (三)销售报价流程 12 (四)销售订单变更流程 13 (五)销售出货流程 14 (六)销售退货流程 15 (七)销售结算流程 16 四.生产计划流程 17 (一)生产计划流程 17 (二)生产计划变更流程 18 五.生产任务管理流程 19 (一)生产任务流程 19 (二)生产领料流程 20 (三)生产退料流程 21 (四)生产不良料处理流程 22 (五)生产变更流程 23 (六)生产入库流程 25 六.委外加工管理流程 26 (一)总体流程 26 (二)委外加工任务流程 27 (三)委外加工询价流程 28 (四)委外加工领料流程 29 (五)委外加工退料流程 30 (六)委外加工不良料处理流程 31 (七)委外加工任务变更流程 32 第2页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 (八)委外加工入库流程 33 (九)委外加工结算流程 34 七.采购管理流程 35 (一)总体流程 35 (二)采购订单流程 36 (三)采购询价流程 37 (四)采购订单变更流程 38 (五)采购收料流程 39 (六)采购退料流程 40 (七)采购结算流程 41 八.财务会计流程 42 (一)总体流程 42 (二)存货、生产成本核算流程 43 (三)应收款管理流程 45 (四)应付款管理流程 46 九.其他业务流程 47 (一)钢板分条流程 47 第3页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 茂新业务蓝图 一.流程概述 (一)流程图图例 业务处理节点,直接对应 K3 中 具体的系统功能点。如:采购 订单审核 K3 系统单据或报表,由 K3直接 打印出。如:采购订单、生产 领料单 K3 系统外单据或报表,由手工 填制或其他系统打印。如:供 应商的送货单、税务发票 手工业务处理节点。如:仓库 实物点收、签字确认 企业外部配合的业务处理节 点。如:供应商报价、加工商 加工 流程终结符,表示流程到达了 一个结束点  业务连接线,箭头指示业务流 转的方向 业务流转判定,菱形框中标明 判定条件,条件成立时,业务转向标示“ Y ”的分支,否则 N 转向标示“ N ”的分支 并行业务模式,表示业务转向 多个并存、不互相排除发生的 业务分支 引用连接线,用于备注性的指 示业务处理所引用的信息 场所、存储点标示,用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如:不良料仓库 业务流程指示,框内标明业务 流程名称,用以指示当前流程 所流向的业务流程 第4页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 (二)总体业务流程 新增物料 新增 BOM 流程 流程 产品数据 BOM 变更 流程 流程 生产计划 生产计划 流程 变更流程 销售订单 生产任务 委外加工 采购订单 流程 流程 任务流程 流程 销售报价 生产变更 委外加工 采购询价 流程 流程 询价流程 流程 销售订单 生产不良料 委外加工 采购订单 变更流程 处理流程 变更流程 变更流程 销售发货 生产领料 委外加工不良料 采购收料 流程 流程 处理流程 流程 销售退货 生产退料 委外加工领料 采购退料 流程 流程 流程 流程 销售结算 生产入库 委外加工退料 采购结算 流程 流程 流程 流程 委外加工入库 流程 应收款管理 委外加工 应付款管理 流程 结算流程 流程 存货、生产成本 核算流程 固定资产 报表 总账 管理 第5页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 二.生产数据管理流程 (一)产品数据流程 产品数据流程 开发人员 BOM工程师 生管 制造、采购、财务 (备注) 产品设计方案 N 涉及新用料 Y 新增物料流程 N 新产品 Y 新增物料流程 新增 BOM 流程 BOM 变更流程 第6页(共48页) (二)新增物料流程 新增物料流程 BOM工程师  ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 生管 采购 仓库 品管 财务 (备注) 确定物料编 码、名称、 规格型号等 属性值 N 自制件 Y 有制造 N 相关属性 值标准 Y 有采购 N 相关属性 值标准 Y 有仓库 N 相关属性 值标准 Y 有质量 N 相关属性 值标准 Y 有财务 N 相关属性 值标准 Y 有近似 N 物料 Y 物料复制新增 物料空白新增 回复新物 料编码信 息给相关 人员  确定 属性 值 确定 属性 值 确定 属性 值  确定 属性 值  按规则确定物料编 码,根据开发文档确 定名称、规格、计量 单位等基本属性值。 其余各类属性的值, 如果没有确定过值标 准,则征询相关人 员,并确认新值是否 能成新标准,以便下 次重用 确定计划策略、生产 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定供应来源、采购 批量、提前期、安全 库存等属性值 确定存放仓库位置、 盘点周期等属性值 确定检验方式、质检 方案等属性值 确定 确定核算科目、计价 属性 方法、计划价、标准 值 成本等属性值 复制已有最近似的物 料资料,既省时又容 易保证数据的准确性 第7页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 (三)新增 BOM 流程 新增 BOM流程 开发人员 产品设计方案 BOM单 校对确认  BOM工程师 工程主管 生管、制造、采购 财务 (备注) N 有近似产品 Y BOM单复制录入 BOM 单中的用料涉及 多个生产工序、并要 求分工序发料的,需 BOM单空白录入 要指定工艺路线、工 序、发料偏置期等信 息 BOM单打印 BOM单审核 BOM 单发布就是将 BOM 单置为使用状 态,一个产品可以有 BOM单发布 多个 BOM ,但只允许 一个是使用状态的 维护低位码,使物料 被引用的层次信息得 低位码维护 到更新,保证 MRP、 MPS及其他物料需求 计算功能运算正确, BOM 存档 连续审核、发布、变 更的多个 BOM 可只执 行一次低位码维护 第8页(共48页) ABC 公司 ERP 项目实施·业务蓝图 (四) BOM 变更流程 BOM变更流程 开发人员 BOM工程师 工程主管 生管 仓库、制造、采 购、品管等 BOM变更 申请单 BOM 变更评估 BOM变更 方案 N 涉及新用料 Y 新增物料 流程 工程变更单或 工程批变更单 录入 校对确认 启动会签审核 各部门会签审核 低位码维护 生产计划 变更流程 工程变更单或 工程批变更单 打印 BOM 变更 单存档  (备注) 变更单有两种格式:工程变更单适用于变更同一父项下的多个子项;工程批变更单使用 BOS开发,适用于变更多个父项下的同一子

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