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跟踪审计流程图.docx

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跟踪审计流程图.docx


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工 ①决策阶段 程 实  项目策划 编制可研报告  跟踪审计流程图 施工单位提交送 审 监理公司提交意见 代建公司签署意 审计公司接收资料, 资料报监理公司 报代建公司 见报审计公司 制定计划,委托跟踪 审 计 机 构 施 ②设计阶段 阶 段 ③招投标阶段 及 主 ④施工阶段 要 审 计 ⑤竣工结算阶 段 内 容 ⑥竣工决算阶 段  方案比选 经济评价 投标策划及代理 施工合同洽商 合同管理 工程进度款审核 主材、设备定价 隐蔽工程验收 工程变更审核 索赔费用审核 土建 安装 装饰 其他 报建、勘探、设 计等费用 施工成本费用 验收、审计等费 用  对达不到共识的经济事项由审计公司组织相关单位进行会审(必要时可邀请业主单位参加) 项目审计负责人对形成会议纪要审签后,报审计公司负责人审批 跟踪审计项 目组提出管 理建议或措 施  项目审核负责人复核, 现场踏勘、 报公司三级审核 (重大 计量、调研 问题报公司专业技术 项目审核人 委员会研究) ,形成初 提出初步审 步意见 核意见 审计公司下达跟踪审计 意见书,通知审计项目组 执行。 邀请有关部 审计公司下达 门参加研讨 管理审计意见 达成共识形 书,通知审计项 成会议纪要 目组执行  跟踪审计机构 接受委托获取 相关资料 审计项目组 根据审计意 见书组织实 施,并将重 大事项执行 情况报审计 公司备案

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